Пояснительная записка к Годовому отчету о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»
Пояснительная записка к Годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»
Основными целями муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» являлось увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным требованиям, повышение комплексной безопасности дорожного движения на территории МР «Ферзиковский район».
Для достижения указанных целей необходимо было выполнить следующие задачи:
приведение сети автомобильных дорог общего значения муниципального района «Ферзиковский район», в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»;
- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;
- оформление документов по регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период
Основные результаты, достигнутые в 2014 году:
- увеличена на 0,6%, по отношению к показателю 2013 года, доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, на 01.01.2015 данный показатель составил 11,8%
- введена в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога «Авчурино-Аненки» общего пользования местного значения, протяженностью 2,5 км
- проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район» 3,6 км
За счет средств местного бюджета содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района:
- проводилось зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»,
- возмещение ущерба собственникам земель при изъятии земельного участка,
- проведена работа паспортизации общей протяженностью 25,818 км
Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:
Улучшение эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (увеличение доли автодорог соответствующих нормативным требованиям) способствует:
− снижению транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;
− удовлетворению потребности в ускорении перевозок грузов;
− снижению времени нахождения пассажиров в пути;
− повышению инвестиционной привлекательности территорий;
− повышению безопасности движения по дорогам общего пользования местного значения.
Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании пяти индикаторов, четыре из которых выполнены в полном объеме:
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 11,8%;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции составляет 2,5 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта согставляет 3,3 км;
Перечень мероприятий, выполненных в результате реализации муниципальной программы:
1) «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»:
- выполнена реконструкция автомобильных дорог Авчурино-Аненки, протяженностью 2,5 км.
2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»:
- проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район» , протяженностью 3,3 км
• «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Малая Слободка, протяженностью 2 км;
• «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Малая Слободка – Красотынка, протяженностью 0,6;
• «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Новосел, протяженностью 0,3 км;
• «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»- Катенево, протяженностью 0,7 км, что составляет 100% от запланированного объема.
3) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»:
- зимнее содержание автомобильных дорог;
- возмещение ущерба собственникам земель при изъятии земельного участка,
4) Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на уличной дорожной сети
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы:
При выполнении работ по строительству автодороги «Кольцово-Михайловка»-Старо-Селиваново (ПИР) были нарушены подрядной организацией установленные Контрактом сроки. По причине Исполнителя нарушены сроки предоставления проектной документации. Работа по разработке проектной и рабочей документации по объекту: Строительство автодороги «Кольцово-Михайловка» -Старо-Селиваново будет продолжена в 2015 году.
Использование средств местного бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
Общий объем средств, запланированный по программе на 2014 год, составил 42 207,614 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил 14 467,02 тыс. рублей (35% % от плана). Работы выполнены в полном объеме, но из-за отсутствия финансирования областного бюджета задолженность составила 24 103,02 тыс.руб.
Общий объем экономии средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район» по итогам 2014 года конкурсных процедур составил 3 637,6 тыс. рублей.
Информация по финансированию мероприятий программы приведена в таблице.
Оценка эффективности программы:
1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
S1 = 11,8 : 12,9 х100%= 91,5 %
S2 =100%
S3=3,3:2,3 х 100% = 143,5 % - принимается равным 100%
S4=0
S5=3:3*100%=100%
Sобщ=91,5+100+100++0+100=391,5
Cel=1:5*391,5=78,3
1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы:
Fin = 38 570,04 : 42207,614 х 100% = 91,4 %
2. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
О = (78,3 % +91,4 %) : 2 = 84,85 %.
Вывод: Муниципальная программа муниципального района «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» за период 2014 года реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.