Годовой отчет о выполнении МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2015 год
Пояснительная записка к годовому отчету о выполнении МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2015 год
Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» утверждена постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» 29 декабря 2014 года №933.
Целью данной программы является повышение уровня доступности услуг транспортного комплекса для населения Ферзиковского района.
В рамках 1 мероприятия «Осуществление поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров по внутримуниципальным маршрутам» было проведено следующее:
1) согласно договору №38-с от 20 февраля 2015 года администрация муниципального района «Ферзиковский район» предоставила муниципальному предприятию муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» субсидию из средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район» на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального района «Ферзиковский район» перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам в сумме 2866,977 тыс. руб.
В 2015 году муниципальное предприятие муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» обслуживало 8 социально значимых маршрута, согласно утвержденной внутримуниципальной маршрутной сети движения автобусов на территории Ферзиковского района и на основании договора №38-К от 31 декабря 2014 года об организации услуг, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам. За 2015 год осуществлено 11404 рейса, перевезено 123,9 тыс. пассажиров, выручка от продажи проездных документов составила 1587,466 тыс. руб.
2) согласно заключенному соглашению между муниципальным предприятием муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» и Министерством труда и социальной защиты Калужской области получена компенсация затрат, связанных с приобретением единых проездных билетов.
3) проводилось обследование пассажиропотока по обслуживаемым внутримуниципальным маршрутам.
В рамках 2 мероприятия «Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения» было проведено следующее:
1) администрацией муниципального района «Ферзиковский район» был приобретен автобус марки ПАЗ 32054-110-07 в сумме 1900,000 тыс. руб.:
- за счет средств бюджета муниципального района «Ферзиковский район» в сумме 1358,764 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Калужской области – 541,236 тыс. руб. - субсидия из средств областного бюджета на софинансирование мероприятий, связанных с приобретением автобусов для организации транспортного обслуживания населения, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (в 2015 году фактически не перечислена).
На основании распоряжения от 22.10.2015 года №49 Отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений автобус был передан муниципальному предприятию муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» в хозяйственное ведение.
2) переданный автобус ПАЗ 32054-110-07 в хозяйственное ведение муниципальному предприятию муниципального района «Ферзиковский район» «Ферзиковское автотранспортное предприятие» был оснащен - уполномоченной организацией на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок спутниковой навигационной системой Глонасс/Глонасс GPS.
Всего на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2015 год было запланировано 4766,976 тыс. руб., фактически использовано (перечислено) средств в сумме 4225,740 тыс. руб., расходные обязательства района выполнены на 100%. Средства областного бюджета в сумме 541,236 тыс. руб. Министерством экономического развития Калужской области, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из средств областного бюджета №67-с от 09.06.2015 года в 2015 году не перечислены.
Оценка эффективности
МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2015 год
Индикатор №1 «Количество перевезенных пассажиров»
123,9 / 124,2 х 100% = 99,8%
Индикатор №2 «Количество рейсов в год (прямых)»
11404 / 11480 х 100% = 99,3%
Индикатор №3 «Количество транспортных средств»
6 / 6 х 100 = 100%
Оценка эффективности программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» за 2015 год = 1/3 х (99,8 + 99,3 + 100) = 99,7% - программа реализуется с высоким уровнем эффективности.