Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2014 год

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышении энергетической эффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район» на период 2014-2016 годов» за 2014 год

Основные цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район» на период 2014-2016 годов»:

– формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи муниципальной программы:

– повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области;

- информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов.

Результаты, достигнутые за отчетный период на основании индикаторов муниципальной программы:

– снижение на 3% объемов энергопотребления организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район»;

– осуществление учета 50% учет потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета во всех организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в 2014 году установлены приборы учета тепловой энергии в администрации МР «Ферзиковский район» и МОУ «Ферзиковская средняя школа»);

– повышение эффективности использования энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» при конечном использовании;

– повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Вклад основных результатов а решение задач и достижение целей муниципальной программы:

- повышение энергетической эффективности Ферзиковского района;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень мероприятий, выполненных в результате реализации муниципальной программы:

1) Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район».

– ведется ежемесячный мониторинг проведения энергетических обследований в организациях и учреждениях муниципального района «Фериковский район».

2) Энергосбережение в сфере коммунального хозяйства организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район».

– ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий – 2 котельные;

– ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов-300 пог. метров сетей;

Результат - снижение на 3% объемов энергопотребления организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район».

3) Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере.

- внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического оборудования освещения в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (установлены датчики движения, позволяющие снизить потребление электроэнергии).

4) Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов

- информационные и пропагандистские материалы в СМИ (газета «Ферзиковские вести; сайт администрации МР «Ферзиковский район».

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

Выполнены на 100% следующие индикаторы муниципальной программы:

- удельный расход электрической энергии на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход холодной воды на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 человека);

- доля объема тепловой энергии, потребляемой организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» ( %);

- доля объема холодной воды, потребляемой организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район», (%)

- удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Выполнение ниже 100% плановых значений по следующим индикаторам:

- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район».

- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район», к общему объему финансирования муниципальной программы;

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

- недостаточное финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета, в связи с этим кредиторская задолженность на 01.01.20145 составила 1 350 тыс. руб.;

- отсутствие финансовых средств у собственников жилых помещений на установку общедомовых приборов учета.

Оценка эффективности программы:

S1=50/50*100%=100

S2=50/50*100%=100

S3=40,4 /40,38*100%=100

S4=2,36/2,38*100%=99,2

S5=0,260/0,252*100%=100

S6=0/2*100=0

S7=0/70*100=0

Cel=1/7*499,2=71,3

Fin=2026,2/2065*100=98

O=(71,3+98)/2=84,7

Комплексная оценка составляет 84,7%

Вывод: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Ферзиковский район» на период 2014-2016 годов» реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Заведующая отделом по строительству,

ЖКХ и дорожному хозяйству

администрации МР

«Ферзиковский район» М.А. Абрамова

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за  2014  год